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预决算公开

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永利体育官方app2021年预算
发表日期:2021-02-20  来源:  作者:
  

永利体育官方app2021年部门预算公开目录

  一、2021年部门预算情况说明 
  (一)部门情况 
  (二)收入预算说明 
  (三)支出预算说明 
  (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明 
  (五)部门政府采购预算说明 
  (六)机关运行经费情况说明 
  (七)政府性基金预算财政拨款情况说明 
  (八)国有资本经营预算财政拨款情况说明 
  (九)国有资产占用情况说明 
  (十)项目绩效目标情况说明 
  (十一)绩效评价情况说明 
  (十二)名词解释 
  二、2021年部门预算表   
  表一 收支预算总表(预算01表)
  表二 部门预算收入总表(预算02表)
  表三 部门预算支出总表(预算03表)
  表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
  表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
  表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
  表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
  表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
  表九 项目支出预算表(预算09表)
  表十 重点项目绩效目标申报表
永利体育官方app2021年预算情况说明
  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  实施小学、初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育发展。小、初、高中学历教育。
  (二)人员构成情况
  永利体育官方app在编教职工624人;临时聘用教师17人。
  离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  秉持“品格第一”的育人理念,进行学制、育人模式、课程设置等多方面改革和探索。学校将品格教育纳入校本课程,促进学生的全面发展;以优秀传统文化和爱国主义教育为核心,开展丰富多彩的综合实践活动;实施特色英语课程,开展因材施教的分层教学;全面推进“新基础教育”理论指导下的学校整体转型性变革,加快素质教育进程,为学生成长成才搭建平台。
  二、收入预算说明
  2021年收入预算24201.371527万元。其中:财政拨款23503.3996万元,比2020年20833.9911万元增加2669.4085万元;使用的财政性结转资金314.639927万元;其他资金383.332万元,比2020年54.672万元增加328.660万元。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算22051.07万元,占总支出预算91.11%,比2020年18667.95万元增加3383.12万元,增长18.12%。
  (二)项目支出预算1835.6616万元,占总支出预算7.58%,比2020年2220.7131万元减少385.0515万元,下降17.34%。
  (三)上年财政资金结转支出314.639927万元。
  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公经费”的单位范围
  永利体育官方app部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
  (二)“三公经费”财政拨款情况说明
  2021年“三公经费”财政拨款预算3.94万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中:
  1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年预算数持平。
  2、公务接待费。2021年预算数0.0万元,与2020年预算持平。
  3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费2021年预算数3.94万元,比2020年预算数减少0.06万元。主要原因:按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
  五、部门政府采购预算说明
  2021年永利体育官方app部门政府采购预算总额722.960万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算722.960万元。
  六、机关运行经费情况说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  七、政府性基金预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。  
  八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   
  九、国有资产占用情况说明
  2021年,本单位汽车3辆,85.6564万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
  十、项目绩效目标情况说明
  2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
  十一、绩效评价情况说明
  2020年度本单位无绩效评价项目。
  十二、名词解释
  本单位无专业性较强的名词。
  附件:
  永利体育官方app2021年预算表汇总
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